課程大綱

【課程大綱】：

一、稅務籌劃概述

1、稅務籌劃概念與偷稅、騙稅、抗稅、欠稅的區別

2、上市公司稅收環境

3、稅務籌劃與財務管理

二、稅務籌化基本原理

1、稅務籌劃基本原理

2、稅務籌劃原則

3、稅務籌劃基本方法

4、稅務籌劃技術

5、稅務籌劃的程序

三、稅收征收管理

1、稅務征管

2、稅務行政處罰

3、稅務行政復議

4、稅務行政訴訟

5、稅務行政賠償

四、稅務代理

1、稅務代理主體

2、稅務代理人和稅務代理機構

3、稅務代理機構的業務范圍及程序

4、稅務代理的法律責任

五、增值稅稅務籌劃

1、增值稅稅制概述

2、增值稅稅務籌劃詳解

六、消費稅稅務籌劃

1、消費稅稅制概述

2、消費稅稅務籌劃詳解

七、營業稅稅務籌劃

1、營業稅稅制概述

2、營業稅稅務籌劃詳解

八、出口貨物退稅稅務籌劃

1、出口貨物退稅稅制概覽

2、出口退免稅的稅務籌劃

九、關稅稅務籌劃

1、關稅稅制概覽

2、關稅稅務籌劃詳解

十、企業所得稅稅務籌劃

1、企業所得稅概述

2、所得稅稅務籌劃詳解

十一、其他稅種的稅務籌劃

1、其他主要稅種稅制概覽

2、其他稅種稅務籌劃詳解

十二、公司設立的稅務籌劃

1、公司性質和組織形式的稅務籌劃

2、從屬機構的稅務籌劃

3、公司注冊地和經營范圍的稅務籌劃

十三、公司籌資的稅務籌劃

1、不同籌資方式的稅收效應

2、負債籌資的稅務籌劃

3、權益籌資的稅務籌劃

4、租賃籌資的稅務籌劃

5、其他籌資方式的稅務籌劃

十四、公司投資的稅務籌劃

1、固定資產投資的稅務籌劃

2、設備更新的稅務籌劃

3、股權投資的稅務籌劃

4、再投資退稅的稅務籌劃

5、投資中的其他稅務籌劃

十五、公司重組的稅務籌劃

1、公司合并的稅務籌劃

2、公司分立的稅務籌劃

3、公司清算的稅務籌劃

4、股權重組的稅務籌劃

十六、上市公司日常經營的稅務籌劃

1、上市公司購銷活動中的稅務籌劃

2、上市公司日常經營管理的稅務籌劃

3、上市公司進出口業務的稅務籌劃

十七、不同行業的稅務籌劃

1、工業企業的稅務籌劃

2、商業企業的稅務籌劃

3、文化教育出版印刷企業的稅務籌劃

4、城市房地產企業的稅務籌劃

十八、國際稅務籌劃

1、利用國際避稅地的稅務籌劃

2、跨國公司的稅務籌劃

3、利用電子商務進行稅務籌劃

4、利用轉讓定價進行稅務籌劃